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    2. 吳堡縣2023年財政預算方案(草案)
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      索引號 0160921141/2023-01926 發布機構 吳堡縣財政局 發布日期 2023-05-10 16:44
      名稱 吳堡縣2023年財政預算方案(草案)

      2023年全縣財政工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神,堅持穩中求進工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發展理念,繼續實施積極的財政政策,有效防范化解重大風險,持續改善民生,推動經濟運行整體好轉,繼續做好“六穩”“六?!惫ぷ?,為全面建設“實力吳堡、美麗吳堡、幸福吳堡”奠定堅實基礎。

      一、一般公共預算收入安排

      今年我縣財政總收入計劃完成9565萬元,比上年8540萬元增長1025萬元,增長12%,其中:地方財政收入計劃完成5430萬元(稅收收入4073萬元,非稅收入1357萬元),比上年4938萬元增收492萬元,增長10%。

      二、收入預算情況

      我縣今年可安排財力為205854萬元,由以下7部分組成:

      1.地方財政收入5430萬元;

      2.返還性收入789萬元;

      3.一般性轉移支付收入93074萬元;

      4.專項轉移支付收入74779萬元;

      5.政府一般債券轉貸收入7187萬元;

      6.上年結轉35萬元;

      7.調入穩定調節基金24560萬元;

      三、預算支出情況

      我縣今年預算總支出205854萬元,由以下3部分構成:

      1.一般公共預算支出200016萬元。

      一般公共服務支出24860萬元,公共安全支出6778萬元,教育支出25472萬元,科學技術支出832萬元,文化旅游體育與傳媒支出7250萬元,社會保障和就業支出24764萬元,衛生健康支出23880萬元,節能環保支出9520萬元,城鄉社區支出9035萬元,農林水支出39430萬元,交通運輸支出15560萬元,資源勘探信息等支出3054萬元,商業服務業等支出457萬元,金融支出275萬元,自然資源海洋氣象等支出1543萬元,住房保障支出3472萬元,糧油物資儲備支出207萬元,災害防治及應急管理支出1620萬元,債務付息支出2000萬元,債務發行費用支出7萬元。

      2.上解支出1452萬元。

      3.債務還本支出4386萬元。

      四、當年預算結余情況

      全年總財力—全年總支出:

      205854萬元—205854萬元=0萬元;

      五、政府性基金預算收入安排情況

      我縣今年預計政府性基金收入39535萬元,由以下4部分組成:

      1.國有土地使用權出讓收入2000萬元;

      2.本年上級基金專項補助600萬元;

      3.專項債券轉貸收入36300萬元;

      4.上年結余635萬元。

      六、政府性基金預算支出情況

      我縣今年預計安排政府性基金支出39535萬元,國有土地使用權出讓相關支出950萬元,文化旅游體育與傳媒支出103萬元,彩票公益金安排的支出1132萬元,其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出36300萬元,債務付息支出1000萬元;債務發行費用支出50萬元。

      政府性基金預計當年實現收支平衡。

      七、國有資本經營預算支出情況

      我縣無國有資本經營預算支出,以空表列出。

      八、社會保險基金收支安排情況

      2023年社會保險基金收入預計18097.43萬元,其中:社會保險費收入8055.55萬元,利息收入12.3萬元,財政補貼收入9657.74萬元,委托投資收益120.84萬元,轉移收入231萬元,其他收入20萬元。

      2023年社會保險基金支出預計17034.6萬元,其中:社會保險待遇支出17010萬元,轉移支出4.6萬元,其他支出20萬元。

      收入-支出:18097.43萬元-17034.6萬元=1062.83萬元,年末滾存結余9791.98萬元。

      九、“三公”經費預算安排情況

      2023年我縣預算安排“三公”經費總計492萬元,比上年減少4萬元,減少0.81%,其中公務用車購置費90萬元,公務用車運行維護費為234萬元,公務接待費168萬元?!叭苯涃M預算變化的原因主要是:貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神,壓減三公經費支出。

      十、政府性債務情況

      1.政府一般債務限額66410萬元,余額54283萬元;到期政府一般債券本金4386萬元,其中再融資一般債券3387萬元,償還本金999萬元;政府債券利息2000萬元。今年,我縣計劃新增一般債券3800萬元,吳堡縣第四完全小學建設項目3800萬元。

      2.政府專項債務情況:2022年政府專項債務限額29800萬元,余額29800萬元;今年我縣已獲批專項債券項目3個、債券資金5.63億元,包括:吳堡縣第二污水處理廠建設項目,計劃發行3300萬元;吳堡縣游客服務中心建設項目,計劃發行16000萬元;吳堡縣產業園區標準化廠房建設項目,計劃發行37000萬元。

      十一、2023年主要工作

      (一)優化支出結構,統籌推進經濟發展和民生保障。積極調整財政支出結構,挖掘內部潛力,從嚴從緊管好財政支出,一般性支出壓減15%。全面落實黨政機關要堅持過緊日子的要求,嚴肅財經紀律,重點保工資、保運轉、?;久裆?,集中財力辦大事,持續推動社會事業發展、增進民生福祉。一是統籌保障基層運轉,堅持全縣一盤棋,增強托底保障能力,切實兜牢“三?!钡拙€。定期對“三?!边M行梳理,做到民生保障當期可承受,未來可持續。二是進一步完善公共服務體系,重點支持社會保障、醫藥衛生、市政建設、公共安全、文化旅游等社會事業的發展。三是加大民生保障力度,堅持優先發展教育的財政支持政策,加大教育基礎設施建設資金的撥付力度。四是加大“三農”投入力度,做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接資金保障,持續支持美麗鄉村建設。五是積極向上級爭取資金,保障全縣重點項目支出需要。

      (二)深化財政體制改革,財政治理效能有效發揮。進一步強化財政管理和監督,健全財會監督體系和工作機制,突出監督重點,嚴肅財經紀律,不斷提升監督效能,提升財政資金使用績效。一是繼續推進零基預算管理方法,支出預算安排以資金使用績效為導向,打破基數概念和支出固化格局,加強預算管理,嚴格預算編制,強化預算約束,嚴控一般性支出和預算追加調整,優化部門支出結構,切實提高財政資金的配置效率,增強財政可持續發展能力。二是嚴肅財經紀律,堅決查處各種違反財經紀律的行為。繼續加大對行政事業單位會計信息質量檢查力度,重點加強財政涉農資金監督檢查和績效評價工作,確保資金安全高效使用。同時,做好項目評審、政府采購等工作,提高財政資金使用效益。三是繼續完善財政預算績效評價管理工作。通過運用評價結果來突出政策導向,以績效為核心確定財政支持手段、資金投向和數量,提高資金分配的科學性。同時,引入社會監督機制,逐步擴大績效評價結果的公布范圍,促使財政資金管理更加公開透明,實現財政支出的外部監督和社會監督。四是持續開展國有資產清查及專項整治工作,對單位自查發現問題和整改情況進行全面核實,推動監督責任和主體責任同向發力,有力提升國有資產管理的質量和效益。


      附件:吳堡縣2023年財政預算(草案).pdf

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